Kiedy rozliczyć podatek VAT od usług ciągłych?

• EKSPERT

  2014-10-27 13:20 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  coś chyba nie tak z tym zapisem w umowie, albo nie ten fragment został wpisany ;).
  Jeżeli okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, to zarówno w podatku dochodowym jak i VAT wartości należy wykazać na ostatni dzień danego miesiąca pomimo tego, że sama faktura jest wystawiana w miesiącu następnym.

  

  enia23 skomentował/a odpowiedź 2014-10-28 23:03

  Witam, Namieszałam w umowie jest ,że rozliczenie do 10 następnego miesiąca. Ponieważ wystawiałam faktury z data np. 10 .10 .2014 i data sprzedażny tez ta sama to czy dopisanie aneksu do umowy z treścią jak poniżej uwolniłaby mnie od robienia korekt. "Usługa została uznana za dokonaną po zaakceptowaniu rozliczenia.

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Powiadom mnie emailem, gdy ktoś odpowie na to pytanie

  Oceń odpowiedź 0 2

  skomentuj | odpowiedz

• 

  2014-10-28 12:44 autor odpowiedzi: enia23

  Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam

  Powiadom mnie emailem, gdy ktoś odpowie na to pytanie

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

• EKSPERT

  2014-10-30 13:58 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Zapis ciekawy, niemniej może doprowadzić do sporu z organami podatkowymi. Nie prościej zmienić okres rozliczeniowy od 11 x do 10 x+1? nie ma zapisu, który by mówił, że okres rozliczeniowy musi się pokrywać z miesiącem kalendarzowym.

  eGospodarka.pl - Dział Podatkowy zaktualizował/a odpowiedź 2014-10-30 13:59

  A dodanie informacji akceptacji jeszcze bardziej sprawę skomplikuje, jako że taka akceptacja może nastąpić w różnych dniach. Niemniej pytanie czy sama akceptacja wpływa na faktyczne wykonanie usług? Rodzi się tutaj sporo wątpliwości.

  

  enia23 skomentował/a odpowiedź 2014-11-08 11:21

  Witam, jestem w czasie korekt i mam problem. Faktura wystawiona 10 lutego a w treści są dwie pozycje : 1/koszty za styczeń i luty 2/ dodatkowa prowizja za kwartał Pozdrawiam

  

  enia23 skomentował/a odpowiedź 2014-11-13 13:52

  Witam ta fakturę z pozycji wyżej rozbiłam na dwie części. Część zaksięgowałam w styczniu a część w lutym .

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Powiadom mnie emailem, gdy ktoś odpowie na to pytanie

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

• 

  Dodano 2013-06-25 11:00 przez basiunia

  Usługi budowlane a zaliczka. Jaką fakturę wystawić i gdzie rozliczać w VAT i KPiR?

  Prowadzę usługi budowlane, zlecenie będzie wykonane za 4 tygodnie. Ja już otrzymałam całą kwotę - klient wziął na raty. Jaką fakturę wystawić i gdzie rozliczać w VAT i KPiR? A co z przedpłatą na usługi budowlane? Termin wykonania usługi za 4 tygodnie, a w momencie podpisania umowy klient zostawił pr...

  3 odpowiedzi
  POKAŻ

• 

  Dodano 2014-08-10 22:30 przez Polak

  Ryczałt 5,5% i faktura na usługę z materiałem. Jaki będzie podatek?

  Jestem ryczałtowcem (5,5%) z VAT. Jak rozliczany byłby dochód i VAT w przypadku wystawienia f-ry za usługę, kiedy wykonywana byłaby ona dla klienta razem z materiałem?
  Np. f-ra na 100 tys. VAT (8%?) = 108 000, w tym zakupiłbym potrzebne  materiały budowlane 55 tys. VAT = 67 650?

  1 odpowiedź
  POKAŻ

• 

  Dodano 2016-02-20 20:45 przez ula1

  Jak przyjąć fakturę sprzedaży w PKPiR z inną datą wystawienia i sprzedaży?

  Z jaką datą wprowadzić fakturę sprzedaż do PKPiR, gdy data wystawienia faktury jest 02.02.2016, a data sprzedaży 31.01.2016?Kiedy rozliczyć VAT i podatek dochodowy?Dziękuję za pomoc.

  1 odpowiedź
  POKAŻ

• 

  Dodano 2014-07-13 22:12 przez konto usunięte

  Jak rozliczyć VAT przy zakupie i sprzedaży towaru w ramach odwrotnego obciążenia?

  Jak rozliczyć VAT przy zakupie i sprzedaży towaru w ramach odwrotnego obciążenia? Jestem małym przedsiębiorcą. Zakupiłem blachę (otrzymałem fakturę odwrotne obciążenie), z której następnie wykonam obróbki blacharskie, które sprzedaję jako gotowy wyrób.
  Jak wystawić fakturę? Czy muszę rozdzielać poz...

  1 odpowiedź
  POKAŻ

• 

  Dodano 2016-07-30 00:37 przez Agniecha 34

  Jak policzyć podatek VAT i dochodowy? Ustalanie opłacalnej marży

  Witam, siedzę już kilka godzin nad prawidłowym obliczeniem podatków, wyborem formy opodatkowana i ogólnie nad zrozumieniem całego systemu faktur, VAT-ów, podatków dochodowych, bo do tej pory było mi to zupełnie obce. Stanęłam, bo nie do końca rozumiem, jak to liczyć. To znaczy jak liczyć podatek, ja...

  1 odpowiedź
  POKAŻ

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.