Jak sprzedać stal z usługą z odwrotnym obciążeniem?

• EKSPERT

  2013-11-26 15:33 autor odpowiedzi: wfirma.pl - księgowość online

  Dla pozycji sprzedaż usługi - obróbka - nie ma zastosowania odwrotne obciążenie. Sprzedaż usługi opodatkowuje świadczący usługę.

  Odwrone obciążenie ma zastosowanie jedynie dla sprzedaży towaru, o którym mowa w załączniku nr. 11 do ustawy o VAT. Sprzedaż towaru dla którego zobowiązanym do naliczenia VAT jest nabywca wykazywałby Pan w KPiR przychód w kwocie netto, a w deklaracji VAT-7 samą podstawę opodatkowania (kwota netto) w pozycji 31

  Ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego i księgowości w serwisie wfirma.pl

  Powiadom mnie emailem, gdy ktoś odpowie na to pytanie

  Oceń odpowiedź 0 3

  skomentuj | odpowiedz

• EKSPERT

  2013-11-26 15:56 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

  Natomiast gdy wykonało już się usługę  na towarze kupionym i udokumentowanym fakturą zakupu odwrotne obciążenie- wystawia się zwykłą fakturę za usługę i opodatkowuje tą samą stawką co zwykła usługa.

  www.deklar.pl

  Powiadom mnie emailem, gdy ktoś odpowie na to pytanie

  Oceń odpowiedź 2 4

  skomentuj | odpowiedz

• 

  2013-11-26 16:37 autor odpowiedzi: sta123

  Dziękuję za odpowiedź.

  Mam jeszcze jedną wątpliwość.Kupuję stal, wpisuję do rejestrów sprzedaży i zakupu fakturami wewnętrznymi, w Vat -7 przenoszę,  pod pozycje 31.32 oraz 41 i 42, ale jednocześnie sprzedaję tę stal osobie fizycznej z usługą.co do podatku vat nie mam wątpliwości, ale co  z przychodem netto? suma na deklaracji 35 nie zgadza się ze sprzedażą netto w rejestrze.Ponadto ta sama stal została niejako sprzedana 2 razy według deklaracji. a co z podatkiem od przychodow, bo w rejestrze sprzedaży wpisana jest raz fakturą wewnętrzną na zakup i drugi raz jako faktyczna sprzedaż . 

  Powiadom mnie emailem, gdy ktoś odpowie na to pytanie

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz

• EKSPERT Najlepsza odpowiedź

  2013-11-26 17:38 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

  Zakup -fra odwrotne obciążenie (gdy wprowadzam za pomocą fry wewnętrznej)
  
  FRA wewnętrzna  zakup w księgach (koszt) i w rejestrzeVat
  Powtarzam raz jeszcze 
   FRA wewnętrzna tylko rejestr vat sprzedaży

  Usługa Sprzedaż na rzez osoby fizycznej (Wystawiam frę sprzedaży)

  FRA sprzedaży w księgach (przychód)  i w rejestrach Vat sprzedaży

  

  sta123 skomentował/a odpowiedź 2013-11-26 18:37

  to jest mała firma,ma tylko jeden rejestr sprzedaży, i jest to rejestr sprzedaży vat, kwota sprzedaży netto jest przenoszona do kpir.Jeżeli zaksięguję w rejestrze sprzedaży vat fakturę wewnętrzną do odwrotnego obciążenia to rozumiem ,że nie wliczam jej do przeniesiena w kpir , to nie podlega wątpliwości-problemem jest kwota wpisana w poz 35 na formularzu Vat-7, jest inna niż sprzedaż w danym miesiącu, przeniesiona do kpir.

  Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice zaktualizował/a odpowiedź 2013-11-26 19:11

  Będzie różnić się o pozycję 31 w związku z tym, że ręcznie wprowadzana jest faktura wewnętrzna rejestr sprzedaży- w związku z naliczaniem i odliczaniem Vat przy odwrotnym obciążeniu- niestety nic nie zrobi się jeśli program automatem nie generuje i księguje fry wewnętrznej - nie ma tej opcji. proszę prowadzić ewidencję i podpinać pod REJESTRY

  

  sta123 skomentował/a odpowiedź 2013-11-27 07:22

  Dziękuję

  www.deklar.pl

  Powiadom mnie emailem, gdy ktoś odpowie na to pytanie

  Oceń odpowiedź 2 5

  skomentuj | odpowiedz

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

• 

  Dodano 2014-02-20 21:03 przez m123440

  Zakup stali z hurtowni i jej dalsza odsprzedaż jako sklep, a rozliczenie w deklaracji VAT-7

  Witam,
  prowadzę działalność handlową, kupuję stal z hurtowni i ja jako sklep ponownie ją sprzedaję. Czyli muszę moją fakturę zakupu stali wykazać w deklaracji VAT-7 w poz. 31, 32 z VAT 23%, a później sprzedaję poprzez kasę fiskalną i wykazuję normalną sprzedaż z VAT-em 23% w poz. 41, 42 deklaracji V...

  1 odpowiedź
  POKAŻ

• 

  Dodano 2013-11-21 10:42 przez ada2206

  Sprzedaż złomu i zakup blachy a rozliczenie VAT

  Sprzedałam złom wg nowej ustawy z odwrotnym obciążeniem netto 800 zł. Skup stali wg tej samej ustawy netto 1000 zł. Na 1 str. deklaracji VAT-7 w poz. 31 wpisałam kwotę 1800 zł poz. 32 VAT należny 230 zł za zakup blachy. W poz. 41 do zakupów innych dodałam 1000 zł, a w poz. 42 VAT naliczony 230 zł. C...

  2 odpowiedzi
  POKAŻ

• 

  Dodano 2013-11-20 12:00 przez anuszek1

  Jaki dokument wystawiam, by doliczyć VAT do zakupu stali?

  Witam,
  jestem podatnikiem VAT. Kupiłam od kontrahenta materiały, w tym ze stali.
  Otrzymałam jedną fakturę, na której, oprócz innych zakupów, była wyszczególniona pozycja odnośnie zakupu materiału ze stali ze stawką VAT np. (nie podlega).
  Wiem, że od 1.10.2013 r. muszę odprowadzić do US podatek VAT n...

  1 odpowiedź
  POKAŻ

• 

  Dodano 2013-11-19 13:14 przez gadula30

  Jak dekretować przy pełnej księgowości faktury na zakup stali (odwrotne obciążenie)?

  Mam pytanie: Jak dekretować przy pełnej księgowości faktury na zakup stali (odwrotne obciążenie)? Chodzi mi o zapisy na kontach i w ewidencjach. Pracuję na Rewizorze. Mam w ewidencji VAT zakupu odwrotne obciążenie ale danych "nie zaciąga" do deklaracji po stronie VAT należnego.
  Z góry dziękuję za od...

  POKAŻ

• 

  Dodano 2013-11-18 13:05 przez ada2206

  Odwrotne obciążenie a zapisy w PKPiR

  Prowadzę KPiR, zrobiłam 2 egzemplarze faktury VAT. Księguję w rejestrze VAT jako zakup (VAT naliczony). Co ze sprzedażą (VAT należny)? Czy również wprowadzić do rejestru VAT? Nie mam pozycji aby automatycznie dane przeszły do poz. 31 i 32 do deklaracji VAT-7. Jak to zrobić?                          ...

  4 odpowiedzi
  POKAŻ

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.